Estado de ejecución del presupuesto. Ejercicio 2018

 

Estado de situación del presupuesto de gastos a día 30/09/2018. Resumen por capítulos.

 

Gastos de personal

Gastos en bienes corrientes y servicios

Inversiones reales

Total general

Inicial

2.681.987,28

260.702,00

86.400,00

3.029.089,28

Modificac.

0,00

0,00

0,00

0,00

Definitivo

2.681.987,28

260.702,00

86.400,00

3.029.089,28

A

1.363.018,45

241.729,35

2.121,38

1.606.869,18

D

1.363.018,45

241.729,35

2.121,38

1.606.869,18

O

1.355.467,42

173.084,49

2.121,38

1.530.673,29

P

1.335.885,50

173.037,37

2.121,38

1.511.044,25

RP

1.335.885,50

173.037,37

2.121,38

1.511.044,25

O / Def.

51 %

66 %

2 %

51 %

Saldo

1.318.968,83

18.972,65

84.278,62

1.422.220,10

Remanente

1.326.519,86

87.617,51

84.278,62

1.498.415,99

 

Estado de situación del presupuesto de gastos a día 30/06/2018. Resumen por capítulos.

 

Gastos de personal

Gastos en bienes corrientes y servicios

Inversiones reales

Total general

Inicial

2.681.987,28

260.702,00

86.400,00

3.029.089,28

Modificac.

0,00

0,00

0,00

0,00

Definitivo

2.681.987,28

260.702,00

86.400,00

3.029.089,28

A

923.722,56

229.458,87

2.121,38

1.155.302,81

D

923.722,56

229.458,87

2.121,38

1.155.302,81

O

913.269,36

123.810,11

2.121,38

1.039.200,85

P

912.517,04

119.816,79

2.121,38

1.034.455,21

RP

912.517,04

119.816,79

2.121,38

1.034.455,21

O / Def.

34 %

47 %

2 %

34 %

Saldo

1.758.264,72

31.243,13

84.278,62

1.873.786,47

Remanente

1.768.717,92

136.891,89

84.278,62

1.989.888,43

 

Estado de situación del presupuesto de gastos a día 31/03/2018. Resumen por capítulos.

 

Gastos de personal

Gastos en bienes corrientes y servicios

Inversiones reales

Total general

Inicial

2.681.987,28

260.702,00

86.400,00

3.029.089,28

Modificac.

0,00

0,00

0,00

0,00

Definitivo

2.681.987,28

260.702,00

86.400,00

3.029.089,28

A

415.420,16

187.309,84

1.157,92

603.887,92

D

415.420,16

187.309,84

1.157,92

603.887,92

O

415.420,16

52.908,39

1.157,92

469.486,47

P

395.127,72

52.707,49

1.157,92

448.993,13

RP

395.127,72

52.707,49

1.157,92

448.993,13

O / Def.

15  %

20  %

1 %

15 %

Saldo

2.266.567,12

73.392,16

85.242,08

2.425.201,36

Remanente

2.266.567,12

207.793,61

85.242,08

2.559.602,81

 

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