CAPÍTULOS

PRESUPUESTO 2011

PRESUPUESTO 2012

VARIACIÓN

%

1 Gastos de Personal

2.139.933,27 €

2.330.575,21 €

190.641,94 €

8,91

2 Gastos en Bienes y Servicios

634.018,00 €

634.018,00 €

0,00 €

0,00

3 Gastos Financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

4 Transferencias Corrientes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

Suma de operaciones corrientes

2.773.951,27 €

2.964.593,21 €

190.641,94 €

6,87

6 Inversiones Reales

95.000,00 €

50.000,00 €

-45.000,00 €

-47,37

7 Transferencias de Capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

8 Activos Financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

9 Pasivos Financieros

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00

Suma de operaciones de capital

95.000,00 €

50.000,00 €

-45.000,00 €

-47,37

TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA

2.868.951,27 €

3.014.593,21 €

145.641,94 €

5,08